Uchwała Nr XIX/161/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:
§ 1

W  Uchwale Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok zmienionej:
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 8 stycznia 2016 roku,
- uchwałą Nr XIII/107/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 lutego 206 roku,
- zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 marca 2016 roku,
- uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 13/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 15/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą Nr XV/128/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 maja 2016 roku,
- uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 27/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lipca 2016 roku,
- uchwałą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 sierpnia 2016 roku
- zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Koźminek z dnia 15 września 2016 roku,
- uchwałą Nr XVIII/156/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 września 2016 roku
wprowadza się następujące zmiany:

1.	w § 1
a) w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 524,99 zł oraz zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 270 107,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą 27 908 003,26 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 27 665 102,66 zł.
Powyższy załącznik zmienia Załącznik Nr 1 (Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok) do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

c) dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)	 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9 930 231,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.	w § 2
a)	w ust. 1 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 524,99 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 107,65 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę 75 150 zł.

b) wydatki budżetu Gminy po zmianie wynoszą 29 114 231,26 zł z tego: 
- wydatki bieżące w wysokości 25 448 719,26 zł, 
- wydatki majątkowe w wysokości 3 665 512 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.
Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 2 (Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2016 rok)  do uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok).

c)	wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 9 930 231,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3.	§ 8 otrzymuje następujące brzmienie:
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
•	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 141 464 zł,
•	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 263 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4.	w § 17 ust. 2 
Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/161/2016
 Rady Gminy Koźminek 
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2016 rok. 

I.  DOCHODY
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 524,99 zł w:
1.	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 252,72 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2016.2 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2016r. dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb.
2.	Dz. 801, Rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 272,27 zł – na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2016.2 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2016r. dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 270 107,65 zł w:
1.	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 150 996,65 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2016r.
2.	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 69 107 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
3.	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1 031 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
4.	Dz. 852, Rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 2 040 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
5.	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 46 933 zł – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. WYDATKI
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 524,99 zł w:
1.	Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 5,20 zł
Dz. 801, Rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 247,52 zł
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 272,27 zł – stosownie do dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan finansowy odnośnie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 270 107,65 zł w:
1.	Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 290,70 zł
Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 29,40 zł
Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4170 o kwotę 1 700 zł
Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 940,62 zł
Dz. 010, Rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 148 035,93 zł – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2016r.
2.	Dz. 852, Rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 69 107 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
3.	Dz. 852, Rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1 031 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
4.	Dz. 852, Rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 2 040 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5.	Dz. 852, Rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 46 933 zł –z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przeniesienia wydatków:
- zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 150 zł w:
1.	Dz. 630, Rozdz. 63003 § 6050 o kwotę 15 000 zł – dokonuje się korekty plan finansowego odnośnie zadania pn. „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” w celu dostosowania do przewidywanych wydatków, które zostaną poniesione do końca roku. 
2.	Dz. 700, Rozdz. 70005 § 4590 o kwotę 25 000 zł – zmniejsza się plan wydatków odnośnie odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne (za grunty przejęte pod drogi gminne) ze względu brak wniosków rozpoczynających procedurę wypłat.
3.	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 5 101 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek – Pl. Wolności w Koźminku w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
4.	Dz. 754, Rodz. 75412 § 4280 o kwotę 1 000 zł – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu dostosowania planu do charakteru ponoszonych wydatków.
5.	Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 9 450 zł
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 9 000 zł
Dz. 801, Rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 3 000 zł
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4040 o kwotę 1 350 zł
Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4210 o kwotę 2 000 zł – dokonuje się przeniesień w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Koźminku oraz Szkoły Podstawowej w Moskurni celem dostosowania do zadań realizowanych przez w/w placówki.
6.	Dz. 900, Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 2 000 zł – zmniejsza się plan wydatków ustalony na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia dróg, ulic i placów gminnych w celu dostosowania do bieżących potrzeb.
7.	Dz. 921, Rozdz. 92105 § 4210 o kwotę 340 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Piknik rodzinny i święto wiśni”. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301) sołectwo złożyło wniosek o wycofanie części nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcia, a przedmiotowe środki przeznacza na nowe pn. „Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie”.
8.	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 1 309 zł
Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 600 zł - zmniejsza się planowane wydatki odnośnie przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzyków pn. „Utrzymanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie”. Podobnie, jak poprzednio sołectwo Pietrzyków złożyło wniosek o wycofanie części nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w.w przedsięwzięcia, które przeznacza się na „Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie”.

- zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 150 zł w:    
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 20 000 zł - z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
2.	Dz. 750, Rozdz. 75095 § 4360 o kwotę 5 101 zł – zwiększa się plan wydatków przeznaczony na świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek – Pl. Wolności w Koźminku w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
3.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 2820 o kwotę 1 000 zł – z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek OSP w celu zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym).
4.	Dz. 754, Rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 20 000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Karolewie.
5.	Dz. 801, Rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 7 370 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników punktu przedszkolnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Moskurni.
6.	Dz. 801. Rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 5 000 zł – z przeznaczeniem na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Koźminku.
7.	Dz. 801, Rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 380 zł – z przeznaczeniem wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli Szkoły Podstawowej w Koźminku.
8.	Dz. 801, Rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 8 700 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (o charakterze bieżącym) stołówki działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku.
9.	Dz. 801, Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 3 350 zł – w celu dostosowania do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Koźminku.
10.	Dz. 921, Rozdz. 92120 § 4210 o kwotę 2 000 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w celu ogrzania pomieszczeń zabytkowego dworu w Koźminku. 
11.	Dz. 926, Rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 2 249 zł - z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zmienionego uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Pietrzyków pn. „Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie”.